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你好老师,请问公司做生鲜批发,卖蔬菜水果,蔬菜都是免税品,公司是一般纳税人,请问如果月底有100000左右的发票没收回来,里面有蔬菜和水果都有,请问增值税这块怎么申报啊?

2025-01-08 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-08 15:44

免税业务填附表1的第18行:货物和加工劳务

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你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
同学你好 9100是不含税金额
2022-09-26
你有利润表吗 这个看利润表就可以 税金及附加看利润表税金及附加 期间费用的也是看利润表 所得税费用没有交的就是0增值税的没有交也是0
2019-10-08
同学你好,10月确认了收入和销项,进项发票可以正常抵扣的
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学员,你现只能尽量搜集能入账的资料,能追溯到哪就补入账
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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