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我 之前计提了印花税,但是不满1块的不扣,我又冲正了,但是税金及附加余额是负的了,怎么回事

2025-01-07 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 10:29

你好,你当时计提是怎么做的凭证? 你就做同样的凭证,金额写负数就可以了。

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快账用户6281 追问 2025-01-07 10:30

我就是这么做的,但是我现在税金及附加里的余额就是我冲正的数字,是负数

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齐红老师 解答 2025-01-07 10:32

你把你的这个科目的明细账发来看下

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快账用户6281 追问 2025-01-07 10:35

这是我做的冲正,

这是我做的冲正,
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快账用户6281 追问 2025-01-07 10:36

这个余额就不对

这个余额就不对
这个余额就不对
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齐红老师 解答 2025-01-07 10:39

你好,对的,这个是没问题的。

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快账用户6281 追问 2025-01-07 10:40

可是它余额就少了,

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齐红老师 解答 2025-01-07 10:40

你看余额不能只看一个月的,你要看从9月份到现在的,你看一个月的他当然是减少了,因为他在本月确实减少了。

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快账用户6281 追问 2025-01-07 10:42

理解了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-07 10:42

你好,不用客气了。麻烦给个五星好评,谢谢。

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你好,你当时计提是怎么做的凭证? 你就做同样的凭证,金额写负数就可以了。
2025-01-07
 你好     计提多了。 就去红冲计提 借税金及附加负数贷应交税费 负数  
2021-01-11
同学你好 利润表为啥还是负数
2023-04-13
正确的证明你之前多计提了,现在红冲。
2024-01-17
同学你好,这个因为期初是零,你做了这个凭证,现在肯定是负数,是正常的,等你月末结转损益后,余额就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
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