你好,你当时计提是怎么做的凭证? 你就做同样的凭证,金额写负数就可以了。
您好,老师,我想咨询个问题,就是我有一笔计提印花税做的,借:税金及附加 贷:应交税费-印花税,缴纳时做错了,做成借:税金及附加 贷:银行存款 现在就是我税金及附加是平的,但印花税余额,我要怎么冲平
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
2023年12月结账已报税,然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲,可是税金及附加就变成了-60的余额, 这是怎么回事
2023年12月结账已报税,然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲,可是税金及附加就变成了-60的余额, 这是怎么回事 做了相反的分录,税金及附加红冲了,所以它是一个复数。,负数是不对的吧
2023年12月结账已报税,然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲,可是税金及附加就变成了-60的余额, 这是怎么回事 做了相反的分录,税金及附加红冲了,所以它是一个复数。,负数要处理吗
那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣,还是在税后实发前扣呢?
老师好,小规模纳税人季度销售额不超过30万,免税费一金,如何理解?季度不超过30万,问题1:30万里面含专票也算吗?问题2:季度不超过30万免征增值税,没有增值税,自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加,所以截图的意思就是:小规模季度不超30万,免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金?
老师,1月底发的24年年终奖,计算了个税金额,但是发的时候忘记扣个税了,直接给员工发的总数(应发数,个税,实发数,发的时候直接按应发数发给了员工),年终奖每个人1万,个税应该扣300,发到大家手里9700元,结果忘记扣税发了每个人1万,300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除,扣的时候是应该税前扣,还是税后扣呢?
自出票起,一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗?
自到期日起10日内提示付款。比如8号到期。8号后10日内提示付款。还是8号前10日内及时付款。
以承兑的商业汇票可以挂失支付没承兑的不可挂失止,只有可以背书转让的。可以公示催考,普通诉讼,什么情况下可以普通讼?所有票据都可以普通诉讼吗?不管承兑还是没承兑的?
公示催告期间届满日不得早于票据付款日后15日。什么意思?白话怎么理解?
提供的答案不太懂,可以再具体讲一下吗
2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元?
老师好,2022年房租(租的个人住宅,无发票)入账管理费-房租,企业所得税汇算清缴已纳税调增。2025年企业代房主代开了房租发票,如何账务处理,怎么写分录,企业所得税如何申报?
我就是这么做的,但是我现在税金及附加里的余额就是我冲正的数字,是负数
你把你的这个科目的明细账发来看下
这是我做的冲正,
这个余额就不对
你好,对的,这个是没问题的。
可是它余额就少了,
你看余额不能只看一个月的,你要看从9月份到现在的,你看一个月的他当然是减少了,因为他在本月确实减少了。
理解了,谢谢
你好,不用客气了。麻烦给个五星好评,谢谢。